Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFST0005 | balíček naša strava | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 60,27 € | 08.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0572/25 | kuchynský odpad za 12/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FCC Trnava s.r.o | 31449697 | 98,40 € | 07.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra |