| 26DFBV0373 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
323,49 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0363 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
356,37 € |
24.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0364 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
480,15 € |
24.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0021 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
1 661,00 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0360 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
523,76 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0366 |
tonery, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 125,52 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
zverejnenie inzerátu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
43,79 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0359 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
736,63 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0370 |
zapožičanie odvlhčovačov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
768,01 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0358 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
711,25 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0368 |
oprava výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
473,93 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0367 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
448,21 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0365 |
paravány |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
|
254,70 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0364 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
61,22 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0357 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
586,94 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0362 |
bavlnené plachty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EVENIT, s.r.o., r. s. p. |
43919073 |
|
345,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0360 |
vešiakové skrine pre upratovačky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
375,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0354 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0355 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 143,12 € |
21.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0356 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
57,38 € |
21.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
kancelárske kreslá, lampy na písací stôl |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
683,80 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
zapožičanie odvlhčovačov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
80,15 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0353 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
95,05 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 266,20 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0363 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
134,20 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0361 |
zálohovanie dát, ekonomický úsek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 718,31 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
Personálne riadenie a rozvoj zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
76,20 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
1 153,49 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0351 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
254,93 € |
17.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0352 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
816,57 € |
17.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
