| 26DFBV0024 |
odborné poradenské konzultácie za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
el.energia za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 184,60 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0045 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,81 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
túv za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
494,40 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
servis zelenej steny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
stravovanie a ubytovanie- lyžiarsky výcvik |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MGH s.r.o. |
35737778 |
|
2 850,00 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
125,74 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
484,98 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
159,90 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
dodanie a montáž núdzového osvetlenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
875,69 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
313,19 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
oprava elektroinštalácie po havárii vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
1 459,64 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
104,08 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
568,69 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
621,93 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,97 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
predplatné na rok 2026 - ŠKOLA- manažment, ekonomika, legislatíva |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
53,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0040 |
odborná prehlaidka výťahu za 1.Q.2026 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
26.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
321,28 € |
23.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
118,62 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 018,70 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
48,87 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
166,19 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
610,62 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 445,22 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
794,42 € |
22.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
152,62 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
gatro váha do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
245,99 € |
22.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
