| 26DFST0071 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
57,00 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
426,65 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
76,58 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0001 |
reklamné predmety- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
40,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
vodné, stočné a zrážková voda za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 267,53 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
72,58 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
166,05 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
43,79 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
76,11 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
29,57 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
predplatné - Katalóg podporných opatrení v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
29,90 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
odber tepla za 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
13 448,78 € |
09.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
674,83 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centralchem |
31625444 |
|
46,13 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
vyúčtovanie el. energie za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 294,78 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0066 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
737,19 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
105,26 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0064 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
162,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0055 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
363,01 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0054 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
160,11 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
213,20 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
preambuly |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
20,29 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0057 |
mixér ručný |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
722,87 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
tel. poplatky za 1/26, nájom PBX za 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,41 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
služobné mobilné telefóny za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
97,66 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
63,96 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0059 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
69,55 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0060 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,47 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
