| 26DFBV0057 |
školenie Canva |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
196,00 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
oprava automatických pipiet |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
199,26 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0083 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
711,42 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
2 938,38 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0084 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
751,75 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0080 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
445,53 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0082 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0079 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
102,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0081 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 204,03 € |
23.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Finančný spravodajca na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
20.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
maliarske práce a oprava podlahy po havarijnom stave |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
5 820,42 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
sedenie, nábytok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
6 038,00 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0078 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
617,86 € |
19.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
703,68 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0002 |
ubytovanie - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jaroslava Míková Hotel Atlas |
000000 |
|
472,60 € |
18.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
zapožičanie odvhlčovačov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
89,64 € |
18.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Legislatíva pre školy za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,00 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 481,90 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0076 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
147,06 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
servis zelenej steny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0075 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
303,75 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
793,74 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0077 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
296,67 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
227,45 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
zapožičanie odvhlčovačov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
527,72 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
83,18 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,13 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
185,95 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
