| 26DFBV0065 |
ochrana objektu za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0101 |
kuchynský odpad za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0100 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
149,44 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 632,68 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
služobné mobilné telefóny za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
tel. poplatky za 2/26, nájom PBX za 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,78 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
ubytovacie a stravovacie služby počas LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
13 200,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
68,33 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0098 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
426,31 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0099 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
334,28 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
služby v oblasti GDPR za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0094 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
300,75 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0097 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
2 354,17 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0003 |
transfer do Znojma - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
650,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
odborné poradenské konzultácie za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0096 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
348,47 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0089 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0090 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
323,91 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
el.energia za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0091 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
338,86 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0092 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
159,58 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0093 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
944,48 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0095 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
199,17 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
túv za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
450,94 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0086 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
221,69 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0087 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
231,31 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0088 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
232,65 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0085 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
74,08 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
kancelárske kreslá |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
312,42 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
