| DFB0575/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 140,92 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
796,31 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
319,54 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
154,30 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
vodné, stočné a zrážková voda za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 222,63 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
94,48 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
796,91 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
338,02 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
vyúčtovanie - doplatok za výtlačky 1-12/2025 Finančný spravodaj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
34,15 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
vyúčtovanie el. energie za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
173,06 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
55,39 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
17,71 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
427,03 € |
09.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
kancelárske kreslá na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
318,00 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
70,62 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
753,47 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
475,26 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
kuchynský odpad za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
07.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
