| 26DFBV0135 |
vyúčtovanie el. energie za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
552,39 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0154 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
vyúčtovanie dodávky tepla za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 188,89 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
poplatok za el. výplatné pásky 1-3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,70 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
ochrana objektu za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
60,76 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0153 |
kuchynský odpad za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
159,90 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
105,12 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
služobné mobilné telefóny za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,61 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
tel. poplatky za 3/26, nájom PBX za 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,21 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
spotrebný materiál do laboratoria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
1 034,68 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
90,01 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
47,85 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
túv za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
488,96 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0147 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 808,93 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0151 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
425,11 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0146 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
996,56 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
služby v olasti BOZP, OPP a CO za 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
553,50 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0145 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
277,68 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
odborné poradenské konzultácie za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
služby v oblasti GDPR za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
el.energia za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
tonery a servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
396,06 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0148 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
332,72 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0152 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
471,24 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0150 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
759,15 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0149 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,77 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0143 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
171,25 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
801,32 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
