| 26DFBV0075 |
Praktická personalistika - 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,80 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0111 |
oprava umývačky riadu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
198,65 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
rečnícky pult |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
387,45 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0102 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
566,75 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0103 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
36,12 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0104 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
83,31 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0105 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
66,91 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
29,55 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0106 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
viazanie kníh |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
153,80 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0005 |
účastnícky poplatok Miss sestrička - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická |
000000 |
|
24,63 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0011 |
ubytovanie a strava, Dublin - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ADC College Dublin |
589827 |
|
11 037,00 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
ochrana objektu za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0101 |
kuchynský odpad za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0100 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
149,44 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 632,68 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
služobné mobilné telefóny za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
tel. poplatky za 2/26, nájom PBX za 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,78 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
ubytovacie a stravovacie služby počas LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
13 200,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
68,33 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0098 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
426,31 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0099 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
334,28 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
služby v oblasti GDPR za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0094 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
300,75 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0097 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
2 354,17 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0003 |
transfer do Znojma - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
650,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
odborné poradenské konzultácie za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0096 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
348,47 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0089 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
