| 26DFBV0051 |
Finančný spravodajca na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
20.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
703,68 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Legislatíva pre školy za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,00 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 481,90 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0076 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
147,06 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
servis zelenej steny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0075 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
303,75 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
793,74 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0077 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
296,67 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
227,45 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
zapožičanie odvhlčovačov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
527,72 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
83,18 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,13 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
185,95 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
57,00 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
426,65 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
76,58 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0001 |
reklamné predmety- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
40,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
vodné, stočné a zrážková voda za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 267,53 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
72,58 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
166,05 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
43,79 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
76,11 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
29,57 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
predplatné - Katalóg podporných opatrení v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
29,90 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
odber tepla za 1/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
5 559,50 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
674,83 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centralchem |
31625444 |
|
46,13 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
vyúčtovanie el. energie za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 294,78 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
