| 26DFBV0217 |
odber tepla za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 942,12 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Legislatíva pre školy 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,80 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
vodné, stočné a zrážková voda za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 382,77 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0251 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
334,31 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0252 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
71,74 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0254 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
105,29 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0257 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
55,89 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0255 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
498,29 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0258 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0253 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
62,65 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
pristavenie, odvoz kontajnerov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
5 535,00 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
vyúčtovanie el. energie za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
72,10 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
vypracovanie Energetického certifikátu a Pasportu obnovy budovy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TWICE MRS, s.r.o. |
36291625 |
|
9 717,00 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0256 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
20,92 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
konzultačný seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
04.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0248 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
393,01 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0249 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
32,82 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
ochrana objektu za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
62,73 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0013 |
potraviny - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
14,06 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0250 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
62,65 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
služobné mobilné telefóny za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
telef. poplatky za 5/26, PBX nájom za 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
273,85 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0246 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
707,87 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0247 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
102,23 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0242 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
80,66 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0245 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
558,27 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0243 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
498,61 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0244 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
253,95 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
služby v oblasti GDPR za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
