| DFB0308/25 |
oprava kanalizačných potrubí |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
698,87 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
servisná prehliadka - šikmá schodisková plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
221,40 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
servisná prehliadka - zvislá zdvíhacia plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
184,50 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
obrusy do tried |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
578,10 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
obrusy na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
101,17 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
hasiace prístroje na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
366,85 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
pranie prádla na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Juraj Gajdoš - GARDE |
37253620 |
|
2 385,22 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
104,06 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
364,60 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,86 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
telef. poplatky za 8/25, PBX nájom za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
274,41 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
služobné mobilné telefóny za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,65 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
edukačné publikácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 587,36 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Katalóg podporných opatrení v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
29,90 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
služby v oblasti GDPR za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0016/25 |
stavebné práce za 8/2025- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
101 351,77 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
668,38 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
odborné poradenské konzultácie za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
501,72 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
613,64 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
el.energia za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/25 |
kamerový systém |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
19 780,32 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
tabletová soľ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
182,66 € |
28.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
túv za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
304,95 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
232,28 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
515,71 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
291,53 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
sieť do telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
2 086,17 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
779,42 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
