| DFJ0108/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
118,34 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
servis IT a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
377,70 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
odborné poradenské konzultácie za 3/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
1 162,89 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
1 290,84 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
153,29 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
kurz ANJ pre projektový tím- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
700,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
146,49 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
367,52 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
895,55 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
246,60 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
369,05 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
čistenie a monitoring kanalizácie v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
265,68 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
oprava systému ÚK na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
963,17 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
29,10 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
96,32 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
138,99 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
vône do difuzérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 658,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
700,64 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia- škola |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
101,60 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia- ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
39,90 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
363,64 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
lieky do lekárničky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
55,73 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
490,75 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
vodné, stočné za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
575,81 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
čistenie lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
972,53 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
574,51 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
