| DFB0021/25 |
el. energia za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 065,64 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
odborné poradenské konzultácie za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
potlač na reflexné vesty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
95,94 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 227,41 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
túv za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
426,93 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
predplatné časopisu Rehabilitácia na 1-4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIEČREH GUTH |
32060386 |
|
32,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
726,93 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
707,31 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
246,55 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
seminár PAM |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
139,84 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
644,22 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
214,30 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
753,47 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 031,15 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Škola- manažment, ekonomika, legislatíva na rok 2025- predplatné |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
48,00 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,46 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
predplatné časopisu Praktické lekárnictvo na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SOLEN, s.r.o. |
35865211 |
|
32,00 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
99,03 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
736,90 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
427,45 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
skúmavka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
93,73 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
20.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 087,49 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
34,84 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,96 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
133,62 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 308,21 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
640,39 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 076,18 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
