| DFB0321/25 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
320,38 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
624,59 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 047,16 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
409,62 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
90,61 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
704,61 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 239,45 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
12,77 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
vyčistenie klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Imrišek Jozef |
33555524 |
|
226,32 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
618,44 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
23,37 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
156,31 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
848,26 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,65 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
94,96 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
učebnice Slovenského jazyka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
2 400,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
vyúčtovanie el.energie za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 230,67 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0017/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
vodné, stočné za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
201,40 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,69 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
146,90 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
709,23 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
odber tepla za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 635,09 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
451,79 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 338,51 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 022,03 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
ochrana objektu za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
73,06 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
429,15 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
