| DFB0144/25 |
vodné, stočné za 3/25, zrážková voda 1-3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 077,25 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
145,47 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 534,42 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
787,07 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
doplatok- letenka do Španielska, Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
198,71 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
predplatné Poradca 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
154,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
87,04 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
odborná prehliadka výťahu za 2.Q.2025 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
odber tepla za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 176,15 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
vyúčtovanie el.energie za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-6,19 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,34 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
452,06 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
13,35 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
55,69 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
servis výťahov za 1.Q.2025 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
232,47 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
služby v oblasti GDPR za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
49,32 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
514,71 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
108,22 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
686,96 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
378,42 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
poplatok za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,73 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
služoné mobilné telefóny za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,68 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
telef. poplatky za 3/25, PBX nájom za 4/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
278,93 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
234,55 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
72,96 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
