| DFS0002/25 |
preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
541,20 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
preprava žiakov- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
260,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
catering pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. |
51888602 |
|
2 380,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
673,01 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
185,91 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
el.energia za 7/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Murár |
40845141 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
odborné poradenské konzultácie za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
služby v oblasti BOZP a OPP a CO za 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
553,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
skúška výťahu na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
725,70 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
túv za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
361,25 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 881,62 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
406,09 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
142,61 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
29,38 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Legislatíva pre školy za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,00 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
424,82 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
orezanie a vývoz konárov v areáli školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
430,50 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
26,42 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
57,10 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
371,32 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 152,57 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
265,39 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
84,57 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
179,82 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
340,21 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
11,03 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,02 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
488,33 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
