| DFB0084/25 |
lieky do lekárničky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
55,73 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
490,75 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
vodné, stočné za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
575,81 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
čistenie lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
972,53 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
574,51 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 005,67 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
754,26 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
93,94 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
398,52 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
servisné poplatky za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
vyúčtovanie el. energie za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
399,69 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
regál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
111,30 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
842,55 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
odber tepla za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 780,36 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
kuchynský odpad za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
86,10 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
842,64 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
55,69 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
233,70 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
44,14 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
442,49 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
zástery a poháre do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
23,06 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
364,51 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové poukážky pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
2 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
rádiomagnetofón |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
129,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
tel. poplatky za 3/2025 a nájom PBX za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
283,11 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
