| DFP0008/25 |
ubytovanie- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
S-V cz s.r.o. Hotel U Tří hrušek |
26049058 |
|
541,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
86,72 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
536,40 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
oprava varného kotla v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
472,07 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
508,99 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
účastnícky poplatok za seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,96 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
315,86 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
55,69 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
120,28 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 066,48 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
odborné poradenské konzultácie za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
170,13 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
204,25 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
181,94 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
499,07 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
tabletová soľ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
146,12 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
57,49 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
352,49 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
989,27 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
skrinková kuchynská zostava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
6 148,77 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
vstavaná chladnička s mrazničkou |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
605,90 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
oprava stoličiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
1 020,90 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
922,86 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
312,43 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
482,99 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
stavebné práce za 2-3/2025- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
65 126,70 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
232,50 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
127,65 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
41,84 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
