| DFP0019/25 |
transfer na letisko- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
400,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
služby v oblasti GDPR za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
2 795,05 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
výstražná tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
7,72 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
104,42 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
služobné mobilné telefóny za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,62 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
telef. poplatky za 9/25, PBX nájom za 10/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
279,89 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
ochrana objektu za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
kuchynský odpad za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
tlač učebníc |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
372,50 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
493,50 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
služby v oblasti BOZP a OPP a CO za 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
553,50 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0020/25 |
stavebné práce za 9/2025- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
49 517,07 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
túv za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
380,02 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
491,40 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
74,04 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
77,52 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
37,79 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
mäsoklát, kuchynské potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
756,72 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
972,07 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
mixér a varič |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
252,80 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 154,18 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
školenie správy registratúry |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
el.energia za 10/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 105,76 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 151,61 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
344,52 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
793,25 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0019/25 |
vypracovanie PD pre zmenu stavby - zdravotnícky kampus |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DVGHouses s.r.o |
54709962 |
|
2 952,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
780,57 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
