| DFB0469/25 |
ochranné pracovné pomôcky pre kuchárky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 301,09 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
28,17 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
108,24 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
polokošele s potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
498,15 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
ochranné pracovné pomôcky pre upratovačky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
389,92 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0379/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
873,94 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0380/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
100,16 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
papierové utierky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
1 317,58 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0376/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 194,60 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
49,66 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0378/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 171,28 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
predplatné Didaktika online na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
109,47 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
byliny pre farmaceutov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
F-DENTAL |
26306085 |
|
279,58 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
ubytovanie a strava - učiteľ Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo |
00638081 |
|
566,12 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
ubytovanie, strava, kultúra - 6 žiakov Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo |
00638081 |
|
2 954,83 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
ubytovanie, kultúra - 4 učitelia Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo |
00638081 |
|
359,44 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
542,43 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
183,47 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
715,96 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0375/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
209,27 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
232,47 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
24,85 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 060,79 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
tonery a servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
699,14 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
tonery, spotrebný materiál, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
941,85 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
mimoriadna lekárska prehliadka zamestnanca |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HWORK PZS s. r. o. |
56320817 |
|
40,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
46,02 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
926,56 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
