| DFB0390/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 423,93 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
711,82 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
669,96 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
revízia športového náradia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ľudevít Gereg - servis |
30483042 |
|
150,00 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
47,81 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
123,68 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
165,10 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
833,18 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
lekárničky prvej pomoci |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
605,12 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
školenie vodičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
18,45 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0021/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
varič |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
37,00 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
odber tepla za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 766,27 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
kurz ANJ pre projektový tím Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
700,00 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
poplatok za el. výplatné pásky 7-9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
37,48 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
629,25 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
vyúčtovanie el.energie za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-196,74 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
nábytok na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
144 629,60 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
620,94 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
surovina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
71,40 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
servis výťahov za 3.Q.2025 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
232,47 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
77,24 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
5,25 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
290,97 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0315/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
501,51 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
dezinsekcia a deratizácia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 808,10 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
