| DFB0196/25 |
odborné poradenské konzultácie za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
525,22 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 030,75 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
el.energia za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,94 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
79,68 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
413,83 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
509,69 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 305,27 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
túv za 5/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
408,16 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
500,78 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
predplatné publikácie PaM na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
172,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi- extra aktualizácia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
35,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
281,57 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
transfer na letisko- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
200,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
72,65 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
236,83 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
283,80 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
53,80 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
459,86 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
66,85 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
625,43 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
326,09 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Mária Markovičová |
47945516 |
|
500,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
4 108,32 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
33,11 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
580,52 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
