| DFB0184/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
285,96 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
servisné práce, oprava notebookov, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 043,79 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
845,52 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
245,53 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
451,31 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
poskytnuté služby agentúry- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Paragon Limited |
000000 |
|
795,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
poskytnuté služby agentúry- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Paragon Limited |
000000 |
|
1 080,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,55 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
230,55 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
862,44 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
443,98 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
764,77 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
226,96 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
142,89 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
prezutie pneumatík na služobných vozidlách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
79,85 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
469,50 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
oprava spektrofotometra |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
676,50 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
35,82 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
99,90 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
897,06 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
148,94 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
64,76 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,86 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
52,84 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
systémové konzultácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,22 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
vodné, stočné za 4/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
694,94 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
riady |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
448,38 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
vyúčtovanie el.energie za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-411,49 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
