| DFB0300/25 |
služobné mobilné telefóny za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,65 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
edukačné publikácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 587,36 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Katalóg podporných opatrení v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
29,90 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
služby v oblasti GDPR za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0016/25 |
stavebné práce za 8/2025- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
101 351,77 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
668,38 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
odborné poradenské konzultácie za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
501,72 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
613,64 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
el.energia za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/25 |
kamerový systém |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
19 780,32 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
tabletová soľ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
182,66 € |
28.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
túv za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
304,95 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
232,28 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
515,71 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
291,53 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
sieť do telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
2 086,17 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
779,42 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,02 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Praktická personalistika - 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,00 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
215,60 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
19,11 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
oprava žacieho stroja |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
96,58 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
326,60 € |
21.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
stôl do zborovne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
324,15 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
stoličky do zborovne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
587,90 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
sťahovacie služby na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Roman Sawicki - Sťahovanie - Sawicki |
35402385 |
|
3 368,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
6,60 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
399,97 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
servis hasiacich zariadení |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 021,95 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
