| DFB0219/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
494,18 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
27,03 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
nôž do mäsového mlynčeka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
38,13 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,73 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
546,03 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
19,81 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
36,20 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
76,60 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
vodné, stočné za 5/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
765,86 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
odber tepla za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 104,40 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
vyúčtovanie el.energie za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-560,31 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
303,22 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
225,37 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
revízia plynu v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Atrev s.r.o. |
48190080 |
|
246,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
učebné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HELAGO-SK s.r.o. |
47479256 |
|
3 931,08 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
tonery, servisná práca, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
653,01 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
285,36 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
ochrana objektu za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
služobné mobilné telefóny za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,59 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
tel. poplatky za 5/25, PBX nájom za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
278,25 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
služby v oblasti GDPR za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
332,90 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
455,79 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
kuchynský odpad za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
73,80 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
49,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
8,82 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
práce za 4/25 a 5/2025 - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
49 663,58 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 345,70 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
