| DFJ0032/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
214,30 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
753,47 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 031,15 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Škola- manažment, ekonomika, legislatíva na rok 2025- predplatné |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
48,00 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,46 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
predplatné časopisu Praktické lekárnictvo na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SOLEN, s.r.o. |
35865211 |
|
32,00 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
99,03 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
736,90 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
427,45 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
skúmavka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
93,73 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
20.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 087,49 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
34,84 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,96 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
133,62 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 308,21 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
640,39 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 076,18 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
286,40 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Agentúra Harmony v.o.s. |
31424953 |
|
115,50 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
reflexné vesty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SPORTISIMO SK |
44156979 |
|
567,00 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
553,86 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
478,04 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
414,29 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
21,96 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
vyúčtovanie plynu za 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 131,70 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,46 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
stavebný dozor- rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
675,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
176,73 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
97,87 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
