| DFB0317/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
156,31 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
848,26 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,65 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
94,96 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
učebnice Slovenského jazyka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
2 400,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
vyúčtovanie el.energie za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 230,67 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0017/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
vodné, stočné za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
201,40 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,69 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
146,90 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
709,23 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
odber tepla za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 635,09 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
451,79 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 338,51 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 022,03 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
ochrana objektu za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
73,06 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
429,15 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
oprava kanalizačných potrubí |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
698,87 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
servisná prehliadka - šikmá schodisková plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
221,40 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
servisná prehliadka - zvislá zdvíhacia plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
184,50 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
obrusy do tried |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
578,10 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
obrusy na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
101,17 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
hasiace prístroje na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
366,85 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
pranie prádla na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Juraj Gajdoš - GARDE |
37253620 |
|
2 385,22 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
104,06 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
364,60 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,86 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
telef. poplatky za 8/25, PBX nájom za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
274,41 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
