| DFB0419/25 |
obrusy na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
101,17 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
oprava elektrickej panvice a elektrického kotla |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
311,37 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
reklamné predmety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 036,89 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
oprava SDK priečky vestibul |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
1 466,81 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
oprava elektroinštalácie v kuchyni |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
147,60 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0349/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 066,07 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
dodávka a montáž 3D obkladu na stenu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
922,25 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
oprava systému UK na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
973,50 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
oprava športového náradia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
1 037,87 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0350/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
721,24 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
661,93 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
170,12 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
učebnice SLJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.sro |
0017323266 |
|
2 894,40 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
torta - výročie Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
200,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,57 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
deky na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
998,51 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
185,48 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
875,33 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0347/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
134,30 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
zverejnenie inzerátu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
43,17 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
oprava vodovodnej prípojky SV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
741,48 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
358,64 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
odborná prehliadka výťahu za 4.Q.2025 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
660,65 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,12 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
841,21 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
transfer do Znojma - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
640,00 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
