| DFJ0142/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
686,96 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
378,42 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
poplatok za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,73 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
služoné mobilné telefóny za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,68 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
telef. poplatky za 3/25, PBX nájom za 4/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
278,93 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
234,55 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
72,96 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
letenky do Španielska - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
2 526,29 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
ochrana objektu za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
47,11 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
tonery, servis IT, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 137,95 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
oprava traktorovej kosačky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
76,90 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
oprava signalizačného zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
96,43 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 136,64 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
112,62 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
253,26 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
641,14 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
76,58 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
441,48 € |
02.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
152,52 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
88,59 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
43,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
kuchynský odpad za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
123,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
377,56 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
služby v oblasti BOZP za 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
479,70 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 219,50 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
900,80 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
258,87 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
upratovacie služby na ši za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
2 207,10 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
53,48 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
