| DFB0194/25 |
Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi- extra aktualizácia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
35,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
281,57 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
transfer na letisko- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
200,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
72,65 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
236,83 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
283,80 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
53,80 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
459,86 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
66,85 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
625,43 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
326,09 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Mária Markovičová |
47945516 |
|
500,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
4 108,32 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
33,11 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
580,52 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
59,44 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
797,69 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
171,30 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
902,95 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
510,13 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,86 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
vôňa do difuzérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
420,00 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
doplatok - účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
14,10 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
547,39 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
28,69 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
servis IT, dataprojektor |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
821,64 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
