| DFJ0134/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 136,64 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
112,62 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
253,26 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
641,14 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
76,58 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
441,48 € |
02.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
152,52 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
88,59 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
43,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
kuchynský odpad za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
123,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
377,56 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
služby v oblasti BOZP za 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
479,70 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 219,50 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
900,80 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
258,87 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
upratovacie služby na ši za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
2 207,10 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
53,48 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
el.energia za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
62,30 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
714,96 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
423,16 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
túv za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
422,25 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
vyúčtovanie dodávky túv za rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
224,57 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
973,88 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
výmena interiérových žaluzií |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis okien a dverí - Stanislav Barič |
40084914 |
|
984,00 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
ochranné pracovné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
352,63 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
268,45 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Kariéra v školstve - 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,30 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
