| DFJ0073/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 376,75 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
394,70 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
514,69 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
658,20 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
oprava prístroja |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
442,80 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
538,89 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
52,84 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
563,78 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
364,80 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
ubytovanie a stravovanie počas LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
6 450,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Legislatíva pre školy- 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Kariéra v školstve - 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
176,73 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
revízia klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
186,71 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
čistenie kanalizácie v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
172,20 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
letenky do Turecka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
434,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
151,36 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
90,06 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
38,72 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
126,32 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
165,11 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
98,63 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 106,16 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
378,20 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
ubytovanie a strava na LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
7 650,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
papierové rolky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
162,28 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
842,15 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
vyúčtovanie el. energie za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
727,60 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
servisné poplatky za el. nástenku 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
