| DFB0224/25 |
Legislatíva pre školy za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,00 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
424,82 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
orezanie a vývoz konárov v areáli školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
430,50 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
26,42 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
57,10 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
371,32 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 152,57 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
265,39 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
84,57 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
179,82 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
340,21 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
11,03 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,02 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
488,33 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
predplatné publikácie Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov 2025/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
304,18 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
334,56 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
42,78 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
191,23 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
519,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
427,39 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
39,63 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
197,03 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
odvoz odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
1 387,44 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
930,81 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
318,83 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
upratovacie vozíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
274,02 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
494,18 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
27,03 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
