| DFB0064/25 |
zástery a poháre do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
23,06 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
364,51 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové poukážky pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
2 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
rádiomagnetofón |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
129,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
tel. poplatky za 3/2025 a nájom PBX za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
283,11 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
služby v oblasti GDPR za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
upratovacie služby na škole a ši za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
8 164,80 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
ochrana objektu za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
47,11 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
13,23 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
80,68 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
služobné mobilné telefóny za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,59 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
179,96 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Praktická personalistika pre školy - 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
obhliadka a nastavenie spotrebičov v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
147,60 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
62,96 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
el.energia za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
653,85 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
206,64 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
867,10 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
97,46 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
155,99 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
577,93 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
túv za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
389,41 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
153,49 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
upratovacie práce za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
4 716,73 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
elektrický zdvihák |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
725,00 € |
26.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
skúmavky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
57,51 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
377,12 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 356,49 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
198,80 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
