| DFB0160/25 |
kuchynský odpad za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
86,10 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
služby v oblasti GDPR za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
173,50 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 422,71 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
573,41 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
účastnícky poplatok za seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
19,99 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
260,76 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Legislatíva pre školy za 4/25, Katalóg podporných opatrení v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
79,90 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Praktická personalistika - 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
ochrana objektu za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
948,67 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
tel. poplatky za 4/25, PBX nájom za 5/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,25 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služoné mobilné telefóny za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,59 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
502,03 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
95,62 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
83,52 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
el. energia za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
odborné poradenské konzultácie za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
túv za 4/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
408,16 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
rýchlovarná kanvica a mikrovlnka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
218,89 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
297,54 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
545,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
stoličky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
602,70 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
ubytovanie- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
S-V cz s.r.o. Hotel U Tří hrušek |
26049058 |
|
541,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
86,72 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
536,40 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
oprava varného kotla v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
472,07 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
