| DFB0096/25 |
výmena PVC podlahy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
121 711,88 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
514,32 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 960,48 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
174,06 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
933,23 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
15,57 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 094,21 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 543,32 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
194,92 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
774,30 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
218,03 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
118,34 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
servis IT a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
377,70 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
odborné poradenské konzultácie za 3/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
1 162,89 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
1 290,84 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
153,29 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
kurz ANJ pre projektový tím- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
700,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
146,49 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
367,52 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
895,55 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
246,60 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
369,05 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
čistenie a monitoring kanalizácie v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
265,68 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
oprava systému ÚK na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
963,17 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
29,10 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
96,32 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
138,99 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
