| DFB0246/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
vyúčtovanie el.energie za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-652,87 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
storno faktúry DFB0245/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL |
40627837 |
|
-580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
čalúnenie dverí |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL |
40627837 |
|
580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
fotografické služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Štefanka Emil |
36985511 |
|
568,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Kariéra v školstve za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
144,10 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
odoslanie výplatných lístkov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,60 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
oprava systému UK |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
973,50 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
tel. poplatky za 6/25, PBX nájom za 7/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
274,20 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
služobné mobilné telefóny za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
73,32 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
484,17 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
ochrana objektu za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
60,76 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
kuchynský odpad za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
86,10 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
služby v oblasti GDPR za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Praktická personalistika - 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
88,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
541,20 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
preprava žiakov- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
260,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
catering pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. |
51888602 |
|
2 380,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
673,01 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
185,91 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
el.energia za 7/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Murár |
40845141 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
odborné poradenské konzultácie za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
služby v oblasti BOZP a OPP a CO za 2.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
553,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
skúška výťahu na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
725,70 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
túv za 6/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
361,25 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 881,62 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
