| DFJ0284/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
123,95 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
952,68 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
lieky do lekárničiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
510,47 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Agentúra Harmony v.o.s. |
31424953 |
|
39,90 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
laboratorny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
652,52 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Legislatíva pre školy za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,00 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
tonery, spotrebný materiál, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
997,42 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
57,07 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
939,05 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
postavebné upratovanie na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
1 439,10 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
servítky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
192,00 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
predplatné Právny kuriér pre školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
149,00 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
oprava výťahu na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
1 197,17 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
368,51 € |
12.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
499,38 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
vypracovanie pracovného poriadku pre chemické laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HWORK PZS s. r. o. |
56320817 |
|
1 200,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Ladislav Kokodič - EK |
33164223 |
|
861,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
revízia elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
4 554,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
320,38 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
624,59 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 047,16 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
409,62 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
90,61 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
704,61 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 239,45 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
12,77 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
vyčistenie klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Imrišek Jozef |
33555524 |
|
226,32 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
618,44 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
23,37 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
