| DFJ0233/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
179,82 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
340,21 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
11,03 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,02 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
488,33 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
predplatné publikácie Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov 2025/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
304,18 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
334,56 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
42,78 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
191,23 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
519,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
427,39 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
39,63 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
197,03 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
odvoz odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
1 387,44 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
930,81 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
318,83 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
upratovacie vozíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
274,02 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
494,18 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
27,03 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
nôž do mäsového mlynčeka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
38,13 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,73 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
546,03 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
19,81 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
36,20 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
76,60 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
vodné, stočné za 5/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
765,86 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
odber tepla za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 104,40 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
vyúčtovanie el.energie za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-560,31 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
