| DFB0458/24 |
revízia telocvičného náradia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ľudevít Gereg - servis |
30483042 |
|
150,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
knihy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Martinus. sk |
45503249 |
|
317,05 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0315/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,09 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
811,18 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,24 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
ochrana objektu za 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
393,80 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
28,94 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
spotrebný materiál do laboratoria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
el. energia za 10/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 513,73 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
kurz ANJ - projekt Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
858,00 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
odborné a poradenské konzultácie za 10/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
služby v oblasti GDPR za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
telef. poplatky za 9/24 a PBX nájom za 10/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
271,13 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
služobné mobilné telefóny za 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
76,02 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
el. výplatné pásky za 6-8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
37,75 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
DVD na ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
30,98 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
502,36 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 3.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
468,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
766,30 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 384,06 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
túv za 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
359,09 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
551,10 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 220,34 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
87,96 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
829,10 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
242,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
