| DFB0472/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
74,93 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
938,61 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
783,91 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
163,05 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
2 990,78 € |
11.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
151,20 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 259,73 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
17,40 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
55,21 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
711,42 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 355,43 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 780,39 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,68 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
97,46 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
športové potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
2 399,90 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na škole |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
70,54 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
35,98 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
981,82 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
70,27 € |
08.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
odber tepla za 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
9 660,97 € |
08.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
dodanie a montáž interiérových dverí na kancelárie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mirolli s.r.o. |
36716545 |
|
2 597,00 € |
08.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
brožúra Metodické orgány školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
20,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
stolné LED lampy na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 199,60 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
713,68 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
457,58 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
