| DFB0508/24 |
Komentár k zákonu o pedag. a odborných zamestnancoch |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
260,03 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
517,93 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 465,42 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
28,37 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
558,85 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
30,96 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
montáž a zapojenie prečerpávacej stanice na sanitárne zariadenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
1 283,89 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
357,43 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
671,08 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 192,42 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
oprava šatní v suteréne školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
95 986,80 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
448,20 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
predplatné Direktor Profi na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
246,00 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
UNIZDRAV, s.r.o. |
36515388 |
|
282,31 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
429,13 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
12,31 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
51,48 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
567,76 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
40,49 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
450,25 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
kovové šatňové skrine |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
36 223,61 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 517,22 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
109,34 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 399,80 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SOLLAU s.r.o. |
29261759 |
|
9,70 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jiří Liška |
01919491 |
|
96,40 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FIXTAPE s.r.o. |
04054962 |
|
121,95 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
127,17 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
