| DFB0510/24 |
el. energia za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
odborné poradenské konzultácie za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
túv za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
381,26 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
kuchynský odpad za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
108,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
34,02 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
170,15 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
vyúčtovanie el. energie za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
565,23 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
vodné, stočne ža 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
871,70 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
upratovacie služby za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
905,31 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 672,18 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 267,90 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
odborná prehliadka výťahu za 4.Q.2024 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
60,00 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
kancelárske potreby a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
974,55 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
804,14 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 252,12 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
čistenie lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
240,00 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
servisné práce - reštartovanie serveru kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
30,96 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
čipové prívesky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
40,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
358,26 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
940,06 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
129,47 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
74,80 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
oprava športového náradia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
718,20 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
84,54 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
letenky do Chorvátska- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 128,30 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,20 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0347/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
284,51 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,94 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0350/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
794,53 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0349/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
67,03 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
