| DFJ0363/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
644,01 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0362/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
177,26 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
596,22 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
oprava služobného vozidla TT 037 IM |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
200,28 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 178,48 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
91,32 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
174,89 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 215,09 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
odber tepla za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 550,33 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
jobshadowing Poľsko - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProPlan Projects s.r.o. |
21009708 |
|
760,00 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
139,32 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
192,30 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
ochrana objektu za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
57,96 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
369,85 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
101,16 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/24 |
ubytovanie - Chorvátsko Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marvie Hotel & Health |
46746041826 |
|
624,24 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0375/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
738,87 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
balíček naša strava v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0358/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 692,57 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
Praktická personalistika - 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
95,76 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
63,60 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
151,85 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
služby v oblasti GDPR za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
tel. poplatky za 10/24, PBX nájom za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
269,64 € |
01.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
služobné mobilné telefóny za 10/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
123,98 € |
01.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
