| DFB0410/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
55,87 € |
11.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
45,12 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
stolné LED lampy na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
149,95 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
stánok Kam na vysokú |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Národné kariérne centrum SK, s. r. o. |
50374851 |
|
485,40 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
tonery, reproduktor |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
938,23 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
tlačiareň, tonery,spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 489,33 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
magnetická tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
142,80 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
680,14 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
324,44 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
664,13 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 145,65 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
odber tepla za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
9 466,14 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
439,62 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
689,47 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
22,80 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
149,77 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Legislatíva pre školy- 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
ubytovanie na Sicílii - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FA.SA.L. di Salamone Salvatore |
01281300838 |
|
1 726,80 € |
08.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
tabuľa pre paravány |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
196,80 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
72,60 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
247,57 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
805,04 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
práčka na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
504,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
ochrana objektu za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
499,59 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
125,60 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
212,39 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
