| DFJ0387/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
593,05 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0388/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 350,81 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 520,94 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0383/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
72,84 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
130,03 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0381/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
494,74 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
220,90 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 038,29 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
mikuláš pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
396,00 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0379/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,47 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0378/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
20,52 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
44,56 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0376/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
675,43 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
preprava autobusom Trnava-Viedeň- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
170,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
Kariéra v školstve za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
18.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0380/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
34,15 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
490,88 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
631,83 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
312,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
prednáška pre študentov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tlakový hrniec, n.o. |
52982742 |
|
250,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,23 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
669,55 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
263,76 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
42,29 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
103,02 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
761,60 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0370/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
139,32 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
Legislatíva pre školy - 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0364/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
949,22 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
