| DFJ0017/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 350,74 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
631,63 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
prenájom zariadenia na kopírovanie na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
24,85 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
prenájom zariadenia na kopírovanie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
38,51 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,01 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
494,48 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
32,60 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví |
00023841 |
|
184,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
388,24 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
904,51 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
362,36 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
24,66 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
555,61 € |
09.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
členský príspevok za rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Asociácia SZŠ SR |
35508086 |
|
300,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
odber tepla za 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 431,26 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 135,90 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
634,11 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
317,36 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
ochrana objektu za 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
05.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
za poskytnuté služby 9-11/23- výplatné pásky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,24 € |
03.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
pranie a prenájom rohoží za 12/23 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
84,38 € |
03.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
služby v oblasti GDPR za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
el. energia za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
tel. poplatky za 12/23, PBX nájom za 1/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
265,37 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
služobné mobilné telefóny za 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
76,11 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
