| DFB0069/24 |
kalibrácia pipety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
157,20 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
odborné publikácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
344,40 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
sedacie vaky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
309,49 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
778,05 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
33,12 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
132,49 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
449,17 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
doplatok za výtlačky Finančný spravodaj za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
38,20 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
reklamné služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
46916903 |
|
360,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
117,92 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
ochrana objektu za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
04.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
221,93 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
781,41 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
461,34 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
služby v oblasti GDPR za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
tel. poplatky za 1/24, nájom PBX za 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
služobné mobilné telefóny za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
77,28 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
49,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
záloha - el.energia za 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.02.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
599,78 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 045,86 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 156,21 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
989,48 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
túv za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
403,43 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
240,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
kancelárske potreby a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
801,44 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
