| DFB0087/24 |
predplatné časopisu Sestra na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIUSS Hodálová Silvia |
47982594 |
|
40,00 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
reklama - propagácia školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vyber správnu školu! o. z. |
55098339 |
|
50,00 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
14.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,62 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
107,10 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
39,60 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
servisné práce a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
311,84 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
674,39 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 141,13 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
99,14 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
725,01 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
125,60 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
292,90 € |
11.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 286,74 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 021,42 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
298,59 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
52,16 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
589,79 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/24 |
kurz anglického jazyka pre projektový tím - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
1 188,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
tabuľa a dataprojektor |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 046,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
konzultácia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Kariéra v školstve 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Biolab Slovakia spol. s r.o. |
44083327 |
|
62,88 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
odber tepla za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 920,68 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
143,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
270,36 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PRAGOLAB s.r.o. |
31352839 |
|
231,60 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
