| DFB0074/24 |
metodická pomôcka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
22,90 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
492,56 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
105,40 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
364,05 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
198,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
frézovanie pňov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
2 328,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 158,91 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Legislatíva pre školy - 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
48,25 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
403,96 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
viazanie protokolov a výkazov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
235,20 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
139,82 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
897,45 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
60,91 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
oprava výťahu na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
48,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
oprava masážnych stolov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ľubomír Baran - TRIO |
37568949 |
|
706,50 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
predplatné časopisu Sestra na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIUSS Hodálová Silvia |
47982594 |
|
40,00 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
reklama - propagácia školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vyber správnu školu! o. z. |
55098339 |
|
50,00 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
14.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,62 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
107,10 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
39,60 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
servisné práce a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
311,84 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
674,39 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 141,13 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
99,14 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
725,01 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
125,60 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
292,90 € |
11.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
