| DFB0544/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
263,66 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
438,00 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
ochanné pracovné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 194,48 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
vodné-stočné za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
788,69 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
696,29 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
vyúčtovanie el. energie za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 389,56 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0396/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
629,25 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0399/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 280,58 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
túv za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
381,26 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0398/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 152,38 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
oprava výťahu v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
52,20 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0404/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
530,17 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 074,90 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0394/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
108,36 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0393/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
124,54 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0392/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
640,17 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
webhosting |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MeloraLab s.r.o. |
08533466 |
|
190,00 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Handymade s.r.o. |
48230111 |
|
508,48 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
365,05 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0395/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
693,89 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
darčekové poukážky pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
2 730,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 015,20 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
viazanie kníh |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
147,60 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/24 |
ubytovanie - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lázně Bělohrad a.s. |
46504834 |
|
427,00 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0390/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
774,50 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0389/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
111,02 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
99,32 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0384/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
396,43 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
predplatné publikácie Didaktika na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
90,00 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
