| DFB0088/24 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
768,74 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
75,51 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
el. energia za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
221,19 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
vodné, stočné za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
946,42 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
montážne práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 913,29 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
79,08 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
161,05 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
968,81 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
71,56 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
610,15 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
313,98 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
čalúnenie stoličiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ľubomír Baran - TRIO |
37568949 |
|
658,50 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
771,06 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
workshop |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
IPčko |
42261791 |
|
150,00 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
298,45 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
472,46 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
427,32 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
450,29 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
768,24 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
oprava smažiacej panvice a konvektomatu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RSP Miroslav Prvý |
40197131 |
|
499,92 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
seminár - Mgr. Eva Hašková |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
154,80 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 012,37 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
109,56 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
57,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
vypracovanie rozpočtu na stavebné práce na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SORAZ, s.r.o. |
47178230 |
|
1 500,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
755,13 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
34,50 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
