| DFB0113/24 |
Praktická personalistika za 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
241,48 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
71,83 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
odber tepla za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 091,16 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
134,47 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
pracovné plášte |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
115,97 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
servisná prehliadka 2 ks zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
216,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - zvislá zdvíhacia plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
180,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
ochrana objektu za 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčekové poukážky pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
3 030,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
školenie - hygiena potravín |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Martina Bakošová |
46252592 |
|
300,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
716,48 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
služby v oblasti GDPR za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
tel. poplatky za 2/24 a nájom PBX za 3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
269,21 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
služobné mobilné telefóny za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
predstavenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
UMA & production s.r.o. |
48197882 |
|
402,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
152,40 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
záloha - el.energia za 3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.03.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
558,98 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 398,94 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
249,28 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
784,09 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
383,31 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
kuchynský odpad za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
120,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
túv za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
367,96 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
37,04 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
prenájom zariadenia xerox |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
50,83 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
