| DFB0126/24 |
oprava zemnej súpravy rozvodov studenej vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
4 982,07 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 168,39 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
398,42 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
96,07 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
761,64 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
pult, police |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
1 824,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
nábytok do kabinetov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
13 991,82 € |
18.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
184,14 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 041,62 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
600,48 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
regále |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
154,80 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
983,31 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
predplatné Dotazníky - Direktor 4/24-12/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
69,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 187,98 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
120,45 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
14,42 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
500,73 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
6,44 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
448,66 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
106,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
oprava výťahu v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
41,76 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
školenie vodiča |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
18,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,96 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dvojplatničky a varná kanvica na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
83,69 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
truhlicová mraznička do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
799,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 221,30 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
34,08 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
687,05 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
2 556,66 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
