| DFJ0121/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
52,80 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
taburety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
16 794,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
537,34 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
284,30 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
673,20 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
ubytovanie- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Foodzr spol. s.r.o. |
05853915 |
|
673,26 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
285,36 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
20,29 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
279,72 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
202,80 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 393,03 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
391,51 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,30 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
47,70 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
montážne a servisné práce,spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
636,36 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
nábytok do kabinetov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
8 650,14 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
817,28 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
transfer osôb - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
790,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PREMA Invest s.r.o. |
03845745 |
|
13,51 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 293,78 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
765,04 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
19,26 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
697,95 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
oprava armatúr v kotolni na rozvodoch SV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
579,10 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Kariéra v školstve - 3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
prístroje - digitálna transformácia vzdelávania |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Optoteam s.r.o. |
35810840 |
|
9 320,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
čistenie lapača tukov v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,28 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
