| DFB0172/24 |
tlačiareň, servisné práce, microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
940,60 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
38,15 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
286,80 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
683,07 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
30,94 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
1 461,62 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 156,20 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
konzultácia ohľadom programu Vema |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
27,29 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
43,07 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
služby v oblasti GDPR za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
služobné mobilné telefóny za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
tel. poplatky za 3/24, PBX nájom za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,12 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
el.energia za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
poradenská konzultácia za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
468,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
upratovanie za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
561,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
kuchynský odpad za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
vyúčtovanie el. energie za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-205,94 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
vodné-stočné za 3/24, zrážková voda 1-3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 836,68 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
túv za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
398,99 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
420,30 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potlač bluzónov a tričiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
132,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
644,58 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 232,81 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
1 210,88 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
29,70 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
kancelárske potreby a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
684,04 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
452,60 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
