| DFB0187/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
koše na triedený odpad |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PK Group Slovakia, s. r. o. |
36222551 |
|
1 555,80 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
predplatné Poradca 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
120,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
40,90 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
707,31 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
223,18 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
166,06 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
kancelárske kreslo |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,60 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
462,74 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
797,86 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
750,47 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
505,99 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
servis výťahu na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
220,61 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
montážne práce a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
681,77 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
odber tepla za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 809,52 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
38,02 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
357,96 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,69 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
376,21 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
415,19 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
predplatné časopisu Škola na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
35,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
654,58 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
899,05 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
odborné poradenské konzultácie za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
36,60 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Praktická personalistika za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
ochrana objektu za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
el. výplatné pásky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,42 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
