| DFB0220/24 |
tel. poplatky za 4/24, nájom PBX za 5/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
270,14 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
odborné poradenské konzultácie za 5/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
služby v oblasti GDPR za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
el. energia za 5/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
el. energia za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
15,74 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
upratovacie služby za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
1 254,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
kuchynský odpad za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
108,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
montáž meračov túv |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
953,03 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 284,06 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
servisné práce, tonery, spotrebný materiál, microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 042,16 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 194,86 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
95,40 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
túv za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
385,69 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
tonery, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
218,80 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
pracovná obuv a odev |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
33,48 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
630,07 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
vodné- stočné za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
891,07 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
95,20 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
618,58 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 166,49 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
1 819,32 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
41,81 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
80,96 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Praktická personalistika - 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
959,58 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
581,55 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 372,16 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,17 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
267,85 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
