| DFB0231/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
477,53 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
2 421,61 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
4,09 € |
14.05.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 405,99 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
209,23 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
571,03 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
62,75 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
342,97 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
461,85 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
685,05 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
437,53 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
495,58 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
107,21 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
odber tepla za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 218,36 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 042,56 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
19,87 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
280,44 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
nastavenie elektronickej nástenky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
384,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
ochrana objektu za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
05.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
901,47 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Zdenpharm s.r.o. |
36287717 |
|
14,73 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
119,33 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
266,89 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
323,72 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
služobné mobilné telefóny za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
