| DFJ0204/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
719,94 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
243,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
313,24 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
revízia plynu v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Atrev s.r.o. |
48190080 |
|
694,80 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
810,82 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
565,30 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
71,63 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
34,80 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
373,00 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SORAZ, s.r.o. |
47178230 |
|
5 006,40 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
montážne práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
772,28 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
tlačiareň, tonery, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
995,58 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
členský príspevok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
600,27 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
119,90 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
342,42 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
711,79 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
410,91 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
967,79 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 117,66 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
431,06 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
inštalácia kancelárskeho zariadenia A3 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
78,00 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
interaktívna tabuľa KIOSK |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 450,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
683,33 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
72,60 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
407,66 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
487,11 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
29,22 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
