| DFB0566/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0410/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
93,60 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
101,90 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
tonery, servis, tlačiareň |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 008,01 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
kuchynské potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
2 760,32 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0408/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
466,28 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0407/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
142,22 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0406/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
629,25 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
catering v divadle pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
JM Nová scéna s. r. o. |
50108832 |
|
428,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,27 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
197,40 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
preprava autobusom na vianočné trhy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 473,94 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
ochrana objektu za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
6 677,40 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
vypracovanie pracovného poriadku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Samospráva na Kľúč, s. r. o. |
51812622 |
|
390,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0397/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
108,36 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 114,26 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0401/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,42 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0403/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
364,47 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0402/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
238,71 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0405/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
620,04 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
overenie váh v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
39,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
el. energia za 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 866,19 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
odborné poradenské konzultácie za 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
služby v oblasti GDPR za 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
služobné mobilné telefóny za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,49 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
tel. poplatky za 11/2024, PBX nájom za 12/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
266,80 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
kuchynský odpad za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
96,00 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
