| DFJ0212/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
283,67 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
86,97 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
knižné publikácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Martinus. sk |
45503249 |
|
56,56 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Kariéra v školstve za 6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Šikovanie a kyberšikovanie mládeže |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TVORIVEC, s.r.o. |
36434965 |
|
50,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
služby v oblasti GDPR za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
el. energia za 6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
telef. poplatky za 5/24, nájom PBX za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,90 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
služobné mobilné telefóny za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
750,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
kuchynský odpad za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
96,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
89,10 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
525,89 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
805,17 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
túv za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
385,69 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
538,99 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
905,81 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
upratovacie služby za 5/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
1 288,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
vyúčtovanie el. energie za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-21,61 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
vodné - stočné za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
788,69 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
555,75 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
22,32 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
reklamné predmety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
405,60 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
13,14 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
60,25 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
40,27 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
spotrebný materiál do laboratoria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
29.05.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
333,03 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
