| DFB0274/24 |
microsoft 365, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
760,31 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
268,80 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
753,38 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
150,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
394,02 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
200,28 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
online odborný seminár - VO |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
691,25 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
284,80 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
53,89 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
500,15 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
495,19 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
triednické hodiny pre študentov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
IPčko |
42261791 |
|
260,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
39,59 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
420,88 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
odber tepla za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
9 555,37 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
893,86 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
442,33 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
155,76 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
360,43 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
23,31 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
ochrana objektu za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
oprava signalizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
výmena remeňa na kosačke |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
197,70 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
601,18 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
226,63 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
