| DFB0305/24 |
odber tepla za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
9 524,61 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 3.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
60,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
jednomiestny žiacky variabilný stôl |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
2 977,92 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
fotenie a tlač fotografií |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Štefanka Emil |
36985511 |
|
372,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
ochrana objektu za 6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
servis výťahu na ši za 4-6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
260,39 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
576,00 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
obedové menu pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ZV Consulting s.r.o. |
35875160 |
|
754,40 € |
02.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
letenky - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
955,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
služby v oblasti GDPR za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
el.energia za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
služobné mobilné telefóny za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
dezinfekcia a čistenie klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Imrišek Jozef |
33555524 |
|
831,60 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
odborné poradenské konzulzácie za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
telef. poplatky za 6/24, nájom PBX za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
269,09 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
upratovacie služby za 6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
1 155,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za II.štvrťrok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
468,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
kuchynský odpad za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
96,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
vyúčtovanie el. energie za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
38,48 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
vodné-stočné za 6/24, zrážková voda 4-6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 990,85 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
441,67 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
55,70 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
6,66 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
túv za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
341,36 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
213,39 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
tonery, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
218,38 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 287,85 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
872,04 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
239,60 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
