| DFP0007/24 |
výdavky - pobyt Sicília - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
2 800,00 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
služby v oblasti GDPR za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
el.energia za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
služobné mobilné telefóny za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
telef. poplatky za 7/24 a PBX nájom za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
261,62 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
odborné poradenské konzultácie za 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
túv za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
323,63 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
22,80 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
vyúčtovanie el. energie za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-787,83 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
upratovacie služby za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
73,65 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
microsoft 365, spotrebný materiál, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
403,68 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
vodné, stočné za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
99,62 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
321,60 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
305,00 € |
30.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
servisné práce a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
774,00 € |
26.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
inzercia v novinách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Region Press, redakcia Trnavsko |
36252417 |
|
42,12 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
oprava elektroinštalácie a zásuvkových vývodov v zborovni |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
3 534,24 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
80,64 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
inzercia v novinách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
42,12 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
prehliadka hradu s výkladom pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
514,00 € |
15.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
prístup nfa portál VSSR na rok 2024/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
14.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
predplatné mesačníka PAM na rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
124,00 € |
13.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
online školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.- IOR |
54818419 |
|
370,00 € |
13.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
JUVES s.r.o. |
50132768 |
|
400,00 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
odborná prehliadka EZS |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
420,00 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
27,55 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
122,47 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
el. výplatné pásky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,37 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
