| DFB0371/24 |
Praktická personalistika za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
29.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
túv za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
288,16 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
298,03 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
deratizácia a dezinsekcia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 764,00 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
materiál do lekárničiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
290,23 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
520,20 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
oprava uzatváracích armatúr v kotolni |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
3 933,74 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
151,70 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
sťahovacie služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Roman Sawicki - Sťahovanie - Sawicki |
35402385 |
|
1 232,00 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
oprava omietok a maľovky v zborovni |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
2 279,82 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
knižné publikácie na ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 488,83 € |
22.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
98,00 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
oprava služobného motorového vozidla TT 828BR |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
293,82 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 102,44 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
82,09 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.- IOR |
54818419 |
|
300,00 € |
18.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Kariéra v školstve za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
16.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
144,20 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/24 |
reklamné predmety- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
1 439,40 € |
15.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
107,81 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
oprava učebne v suteréne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
11 506,84 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
tlačivá na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
229,61 € |
13.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 351,30 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
odber tepla za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
9 460,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
spotrebný materiál, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
186,24 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
letenky do Španielska - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 068,00 € |
07.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
ochrana objektu za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
57,96 € |
07.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
32,40 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
