| DFB0379/24 |
práčka na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
504,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
ochrana objektu za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
499,59 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
125,60 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
212,39 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
751,95 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
296,12 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
514,61 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
637,88 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HWORK PZS s. r. o. |
56320817 |
|
750,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
služby v oblasti GDPR za 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
odborné poradenské konzultácie za 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
el.energia za 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
tel. poplatky za 8/24, PBX nájom za 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
263,63 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
služobné mobilné telefóny za 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
vypracovanie sumarizačného listu energetického auditu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Ján Sadlek |
53761855 |
|
45,00 € |
31.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
upratovacie služby za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
720,16 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
pranie a chemické čistenie prádla na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Juraj Gajdoš - GARDE |
37253620 |
|
2 967,36 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
vyúčtovanie el. energie za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-548,83 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
120,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
vodné, stočné za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
168,82 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
109,38 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
688,19 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
19,77 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
19,77 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
učebnice Slovenský jazyk a Literatúra |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.sro |
0017323266 |
|
4 403,00 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
