| DFB0411/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
215,11 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 216,39 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ecotest s. r.o. |
30998263 |
|
517,20 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 596,54 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
Predplatné - právny kuriér pre školy 2024/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
149,00 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
brother páska |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
25,80 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
198,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
451,23 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
245,60 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
32,79 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
64,28 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
907,27 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
425,60 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 722,32 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 284,31 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
tlač a zviazanie učebníc |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
255,00 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,36 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
spotrebný materiál do lekárničiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
44,70 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
dataprojektor, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
973,86 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
knihy do školskej knižnice |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Martinus. sk |
45503249 |
|
742,47 € |
18.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,91 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
3 312,97 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
339,48 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
687,13 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
966,55 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
508,52 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
603,64 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
54,53 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
208,48 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
revízia elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
4 738,80 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
