| DFB0436/24 |
microsoft 365, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
325,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
615,59 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
servis výťahu na ši za 7-9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
220,61 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
upratovacie služby za 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
911,47 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
kuchynský odpad za 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
96,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
inzercia v novinách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
42,12 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
vyúčtovanie el. energie za 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
402,55 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
vodné-stočné za 9/24, zrážková voda 7-9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 090,45 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
zviazanie a tlač - Vybrané kapitoly z patológie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
918,00 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
994,81 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
180,00 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BD BAMED s.r.o. |
35863170 |
|
106,80 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Stirilab s.r.o. |
35853913 |
|
105,62 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
gastronádoby do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
338,16 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
knihy na ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
210,16 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 038,23 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
19,48 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pharm.Dr. Jozef Valuch |
36631957 |
|
127,81 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
592,54 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
Komunikácia v ošetrovateľstve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
337,50 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
tonery, servisné práce a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
289,40 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
obrusy na školské lavice |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
997,92 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
seminár PaM |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
228,31 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
885,88 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
419,49 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
299,76 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
publikácia normy do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
172,00 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
inzercia v novinách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Region Press, redakcia Trnavsko |
36252417 |
|
42,12 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
405,86 € |
20.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
