| DFJ0417/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
111,30 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
44,65 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
73,45 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
čistiace prostriedky do kuchyne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
901,80 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
oprava kosačky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
895,05 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
záhradná technika |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
1 100,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
oprava a výmena svietidiel |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
506,95 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
Prehľad zmien v školskej legislatíve |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
35,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0416/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
152,67 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0414/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
107,28 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
oprava váhy v kuchyni |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
30,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0419/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 080,96 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
preventívny program pre školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KALEI s.r.o. |
53476603 |
|
300,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
dodávka a montáž plastových dverí do telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
M.P.V., spol. s r.o. |
35709006 |
|
6 594,01 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
oprava dverí |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
M.P.V., spol. s r.o. |
35709006 |
|
384,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0413/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 060,24 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0412/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
195,89 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0411/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
650,27 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/24 |
ubytovanie - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Foodzr spol. s.r.o. |
05853915 |
|
224,58 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/24 |
jobshadowing - Poľko, Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProPlan Projects s.r.o. |
21009708 |
|
200,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
pracovná obuv a odev pre upratovačky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
263,17 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
obrusy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
517,44 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
vedrá |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
135,36 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
odber tepla za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 334,60 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0415/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
595,49 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0409/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
454,14 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/24 |
obedy- České Budějovice- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Alzheimer Home Group s.r.o. |
03555810 |
|
37,62 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
upratovacie práce za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SSI RSP, s. r. o. |
54795320 |
|
1 452,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
vianočné dekorácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Milan Charvát - ZÁHRADNÉ CENTRUM |
35240504 |
|
594,53 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
